供应商对账及收款

在做生意的过程中，赊欠供应商货款或者月结是很常见的情况。在秦丝进销存中，和供应商之间的对账以及收款步骤都可以在【供应商对账】中完成。

供应商对账及收款

1、首先进入采购单界面，选择好供应商仓库，点击+选择需要采购的商品，确认好了之后,会出现此单商品采购的应付的价格，但是本单暂时先不付款，需要赊账，后期对账付款，实付金额修改为零，修改好价格后点击采购，此单交易完成。如图中展示，实付金额为零

2、那么后期怎样收款呢？如下步骤：

返回主界面，点击【统计】—【供应商对账】中进入供应商对账，所有的账单按照供应商分类，点击相应的账单可以查看单据详情，根据实际单据欠款来收款，点击底部的【收款】按钮即可进行收款。秦丝进销存的供应商对账收款是按照总的欠款账单金额来加减的，自由度更高。步骤如下图展示：

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