视频教程：

初次使用系统，该怎样录入现有的库存以及客户欠款等数据呢？下面会 一 一 介绍怎样在系统中录入这些数据。

账户期初金额调整

进入“财务—账户流水及对账”页面，点击【期初调整】按钮，即可对应结算账户输入期初金额，具体操作如下：

1）调整时要选择账户，输入金额，也可以写上备注，再确认；（账户如何新增？）

2）如果是使用过系统一段时间再录入期初调整也可以，确认后的账户余额=期初调整金额+系统内账户余额

客户期初金额调整

进入“财务—>客户对账及收款”页面，点击【期初调整】按钮进行调整录入；

1）调整时要选择客户，输入欠款金额，也可以写上备注，再确认；（客户如何新增录入？）

2）如果是使用过系统一段时间再录入期初调整也可以，确认后的客户欠款=期初调整金额+系统内当前客户欠款

供应商期初金额调整

进入“财务—>供应商对账及付款”页面，点击【期初调整】按钮进行调整设置；

1）调整时要选择供应商，输入欠款金额，也可以写上备注，再确认；（供应商如何录入？）

2）如果是使用过系统一段时间再录入期初调整也可以，确认后的欠供应商款=期初调整金额+系统内当前欠供应商款


库存调整

在商品管理录入了商品信息之后（如何录入商品？），需要把现有的库存数设置上，可以选择以下任意一种方法录入操作：

1）开采购单，采购单会涉及您公司财务流水及供应商账务的变化（采购是叠加库存）

进入”采购—>采购单“页面，可以进行采购（如何开采购单？）

2）开库存盘点单，库存盘点单只是修改商品库存数量，不影响财务（盘点是直接改变库存）

进入“仓库—>库存盘点单”页面，可以进行盘点（如何开盘点单？）