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供应商管理业务流程

“供应商管理”用于建立或维护供应商信息，以供在采购类单据中选择，当供应商资料较多时，可以选择批量导入方法。

供应商管理

在进销存电脑端首页，顶部菜单栏“采购—>供应商管理”进入对应页面，即可新增设置供应商信息；

1）有红色*号为必填项，“默认折扣”用于采购类单据中选择供应商后自动将单据中商品折扣刷新为该供应商的默认折扣；

2）建立的供应商，一旦被采购类单据引用，则无法删除；

3）点击导入按钮可批量导入供应商；

4）页面左侧可以查看欠供应商款汇总以及各个供应商的欠款，点击欠款金额可跳转到对应页面进行付款；

5）排序值默认为100，排序值越小，在列表里边显示的就越靠前，可以把常用的供应商排序值设置小一些；

导入供应商

当供应商信息较多时，可以将供应商信息输入到表格内进行导入系统使用，供应商信息导入分三个步骤操作：
1、在供应商管理内点击【导入】进入界面去下载导入的模板；导入模板分为供应商空模板(A模板)和已有供应商模板(B模板)。如果需要新增供应商，选择A模板然后点击“下载”按钮；如果需要修改现有的供应商信息，选择B模板可以输入查询条件选择符合条件的供应商进行修改，然后点击“下载”按钮将包含供应商数据的Excel文件下载到电脑中；

2、打开下载的Excel文件，填写或者修改供应商信息后保存。注意每次最多能导入200条供应商数据，所以Excel文件内最多纪录200条供应商的数据，超过200条请重新下载模板，分开不同文件保存上传；

3）点击“选择文件”按钮上传编辑好的供应商数据Excel文件，每次最多上传200条数据；上传成功后会显示上传的数据列表，确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统，多次导入请重复以上步骤。

手机设置请点击这里查看哦  http://www.qinsilk.com/mms/m/help/help-detail-464.html

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