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采购业务流程

采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。开采购订单或者采购单之前需要先录入供应商信息（供应商在哪录入？）

开采购单

在顶部菜单栏“采购---采购单”进入对应页面；

对于采购单，点击“采购”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。

1）选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。（供应商默认折扣在哪录入？）

2）选择供应商、仓库，并输入实付金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购单；点击“采购”后，则采购单中相应的商品入库、资金记账。（单据商品如何输入？）

3）“草稿”状态的采购单可重新编辑、删除，已采购的采购单不可编辑或删除；单据历史可在左侧列表中点击查看。

4）采购单中的“实付金额”会默认为当前采购单的折后金额合计，可按实际付款修改，如“实付金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”---“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水以及向供应商付款。（供应商对账及付款在哪查看？）

5）对于由“采购订单”转化而来的“采购单”，可再做修改、保存或采购，采购可点击“对比原订单”，比较原采购订单与当前采购单的差异。

6）可点击“打印”按钮打印单据，也可点击“打印条码”按钮打印出对应数量的单品条码；

7）可点击日期选择单据的业务日期，补录单据；补录日期不能选三个月之前的；

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